Boek ϯ Stad Antwerpen ƵĚŐĞƚǁŝũnjŝŐŝŶŐ 2014

Transcriptie

1 Boek Stad Antwerpen 2014

2 wijziging 2014 Doelstellingenota 1 Het doelstellingenbudget (schema B1) 35 De financiële toestand 38 Overzicht nominatieve werkingssubsidies 39 Overzicht nominatieve investeringssubsidies 49 Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2) 52 De wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW3) 56 De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4) 99 Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5) 103

3 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Beleidsdomein 01 WOONSTAD Investering Uitgaven Actieplannen 1HWN0101 De ecologische duurzaamheidsambities zijn maximaal gerealiseerd met het oog op een hoge levenskwaliteit voor iedereen en economische waardecreatie Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven HWN HWN HWN HWN HWN HWN HWN HWN HWN0102 Met een lager energieverbruik, duurzaam geproduceerde energie en schone technologie evolueren we naar klimaatneutraliteit in 2050 Verplaatsingen zijn zo duurzaam mogelijk en garanderen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gezonde leefkwaliteit Hinderlijke lucht- en geluidsemissies zijn beperkt en de blootstelling van bewoners wordt maximaal voorkomen Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit Het integraal waterbeleid is gericht op beperking van het drinkwaterverbruik, gebruik van hemelwater en grijs water, bescherming van het grondwater en zuivering van het afvalwater Er zijn steeds meer eindeloze materialen gebruikt en afval wordt voorkomen, hergebruikt en ten slotte gerecycleerd Ruimtelijke planning en projecten leiden tot een minimale ruimte-inname, maximale ruimtelijke kwaliteit en een optimale functionele en sociale mix Bodemverontreiniging is voorkomen en waar nodig is bodem gesaneerd Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven

4 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1HWN HWN HWN HWN HWN0199 Leefmilieu en duurzaamheid maken consequent deel uit van de stedelijke beleidsplanning en -uitvoering Lokale en bovenlokale partners en actoren zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het stedelijke duurzaamheidsbeleid Het EcoHuis geeft informatie, advies en ondersteuning over duurzaam (ver)bouwen, slim energie- en waterverbruik, de vergroening van de woonomgeving en gezond wonen in de stad De voorbeeldrol van de stad op vlak van duurzaamheid komt systematisch tot uiting in haar werking en producten Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven HWN Personeelslijn 2

5 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN02 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1SWN0201 1SWN SWN SWN SWN0202 1SWN SWN SWN SWN SWN0203 1SWN SWN SWN0204 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Het srsa is levendig en slagkrachtig Verdichtingsmogelijkheden van de stad en haar regio zijn bestudeerd Stadsbrede ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijnvisie De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Ruimtelijke visies voor de centra van de districten - gedragen door publieke en private investeringen - zijn gemaakt Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt Ruimtelijke kaders voor (recreatieve) landschappen zijn gemaakt De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Ruimtelijke kaders voor bouwblokprojecten zijn gemaakt Er is ingespeeld op planologische attesten en grenscorrecties De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk 3

6 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD draagvlak Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN0299 De uitvoering van het ruimtelijk beleid is GISmatig uitgewerkt De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht Binnen een duidelijke opdrachtomschrijving zijn de ruimtelijke planningsprocessen extern ondersteund Er is overleg met betrokken actoren en partners Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven SWN Personeelslijn 4

7 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN03 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0301 De publieke ruimte is in goede staat Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN0302 Snelle interventies garanderen de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de publieke ruimte Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier Werken door nutsbedrijven en derden zijn opgevolgd om kwaliteit te garanderen en hinder te beperken Schade aan de publieke ruimte is definitief en kwaliteitsvol hersteld op kosten van de schadeveroorzaker De nodige afvloeiing van waterlopen en hemelwater is gegarandeerd door de goede werking van de pompgemalen Onderhoud van overgedragen bruggen, tunnels en gewestwegen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier Speel- en sportterreinen zijn goed onderhouden en veilig De ophaal- en brengsystemen voor (huishoudelijk) afval zijn afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN Communicatie wordt ingezet om inwoners en bedrijven te informeren, sensibiliseren en activeren rond hun afvalgedrag, preventie en hergebruik 5

8 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN0303 Het team 'beter sorteren' maakt mensen bewust van hun afvalgedrag Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen Glasbakken verdwijnen waar mogelijk ondergronds De containerparken zijn gemoderniseerd en afgestemd op de wet- en regelgeving en behoeften van de klant De reguliere afvalophaling is verder geoptimaliseerd De door het materialendecreet opgelegde principes (o.a. gedifferentieerd tarief) zijn in onze specifieke stedelijke omgeving toegepast Het correct aanbieden van afval wordt strikt gecontroleerd Afvalverwerkers (ISVAG e.a.) werken steeds volgens het 'best beschikbare technologie'-principe De publieke ruimte is proper Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN0304 Communicatie wordt ingezet om gebruikers van de publieke ruimte te informeren, sensibiliseren en activeren rond een propere publieke ruimte Buurten zijn gesensibiliseerd over properheid via buurt-aan-de-beurt-acties Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd Bekladding van objecten in het straatbeeld is vermeden door street-art Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd Sluikstort kan makkelijk gemeld en beheerd worden via GIS-ondersteuning Sluikstort en storende elementen in de publieke ruimte zijn snel en efficiënt verwijderd De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit Het verwijderen van onkruid gebeurt zoveel mogelijk machinaal en is afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte Toezicht wordt gericht en efficiënt ingezet opdat het bevuilen van de openbare ruimte en het verminderen van de beeldkwaliteit afneemt Vervuilers worden betrapt en geverbaliseerd via gericht cameratoezicht Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikstorten is ontraden door snel en systematisch te bestraffen Het publieke groen is duurzaam onderhouden en voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit 6

9 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN0305 Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen Het onderhoud van publiek groen wordt gestuurd door de afgesproken beeldkwaliteit Een performante boomzorg leidt tot een kwalitatief bomenbestand Extensief en ecologisch beheer van bermen en graszones leidt tot een zichtbaar groener en natuurlijk publiek domein Plantsoenen zijn ecologisch aangelegd en onderhouden Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN SWN SWN0399 Het aantal keuzemogelijkheden voor lijk- en asbezorging is verhoogd De administratieve processen rond overlijden voldoen aan de principes rond klantenmanagement Personeelslijn Ontvangsten Exploitatie Uitgaven SWN Personeelslijn 7

10 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN05 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0501 Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN SWN0502 1SWN SWN0503 Een globale visie met plan is gerealiseerd zodat een duurzame, (ruimtelijk) kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein gegarandeerd is De verschillende studies rond optimalisatie van de uitvoering van de werken zijn gerealiseerd De hinder bij de uitvoering van onze projecten is zo minimaal mogelijk Het draaiboek heraanleg publiek domein in functie van een uniforme en gebruiksvriendelijke heraanleg is vervolledigd Onze generieke kaders zijn vertaald in de opmaak van gebiedsgerichte plannen De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Ruimtelijke plannen zijn begeleid en geadviseerd inzake aanleg en heraanleg publieke ruimte Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering Exploitatie Ontvangsten Uitgaven

11 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD Investering Ontvangsten Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN SWN0504 De aanleg van nieuwe buurtpleinen versterkt buurten en wijken De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen versterkt buurten en wijken De uitvoering van masterplannen in stad en districten versterkt buurten en wijken Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd door de aanplanting van straatbomen De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd Het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid is vertaald in een kwalitatieve (her-)aanleg van het publiek domein Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van kwalitatief straatmeubilair Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur (lijnen, borden, lichten ) In vooraf bepaalde projecten van stad en districten zijn het ruimtegebruik, de ruimtebeleving en sociale patronen in beeld gebracht De principes van ruimtelijke veiligheid zijn gerealiseerd in elk project openbaar domein volgens de resultaten van de studie ruimtelijke veiligheid De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SWN SWN SWN SWN0505 Elke (her)aanleg openbaar domein wordt tijdens de projectdefinitie bijgestuurd volgens de generieke kaders en gebiedsgerichte plannen publieke ruimte Elke (her)aanleg publiek domein volgt de procedure heraanleg publieke ruimte Opmetingen en tekenopdrachten voor andere actoren zijn gerealiseerd Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. 9

12 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN SWN0599 We informeren en consulteren bewoners, gebruikers en winkeliers over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven SWN Personeelslijn 10

13 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN06 De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0601 De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN SWN0602 1SWN SWN SWN0603 De realisatie van projecten binnen het gebiedsgerichte programma Eilandje vormt een nieuwe wijk aan het water De realisatie van projecten binnen het gebiedsgerichte programma Scheldekaaien vormt een nieuwe publieke ruimte aan het water De realisatie van projecten binnen het gebiedsgerichte programma Groene Singel vormt een kwalitatieve verbinding tussen binnen- en buitenstad De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten Bij de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten ondersteunen we ook het vastgoedluik De stad begeleidt de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten van publieke en private partners Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. We begeleiden de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten in functie van een geïntegreerde ruimtelijke planning Het vastgoedluik wordt meegenomen in de begeleiding van de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten De stad ontwikkelt stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners 11

14 Doelstellingennota Beleidsdomein 01 WOONSTAD Exploitatie Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN SWN SWN0604 We realiseren stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners vanuit een vastgoedmatige aanpak Een gebiedsgerichte geïntegreerde ruimtelijke planning ondersteunt de ontwikkeling van stadsprojecten De stad maximaliseert de sociale precisie van gebiedsgerichte programma's en projecten via specifieke instrumenten Exploitatie Uitgaven SWN SWN SWN SWN SWN0699 Gebiedsgerichte communicatie combineert een palet aan specifieke participatiemomenten en communicatieproducten voor gebruikers en bewoners om een draagvlak voor het gebied in verandering te creëren Waar de stad ruimtelijke ingrepen plant omvat de planning een sociaal luik dat de impact op het samenleven analyseert en waar nodig het sociaal weefsel ondersteunt voor, tijdens en na deze ingrepen Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat In wijken waar de stad grote ruimtelijke ingrepen plant worden de bewoners en gebruikers actief betrokken op hun leefomgeving in verandering via een programma van wervende activiteiten Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven SWN Personeelslijn 12

15 Doelstellingennota Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG02 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners Exploitatie Actieplannen Ontvangsten Uitgaven SVG0201 De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Exploitatie Uitgaven SVG SVG SVG SVG SVG SVG0202 1SVG SVG SVG SVG SVG SVG Politie neemt een preventieve, sensibiliserende taak op naar recreatieve of jonge, occasionele of experimentele gebruikers en hun ouders door gericht door te verwijzen naar de hulpverlening Elk concreet signaal van burgers of van partners aangaande drugsdealers wordt onderzocht en opgevolgd De gekende locaties worden blijvend opgevolgd om een terugval te voorkomen en verschuivingen te detecteren De deskundigheid bij intermediairen is verhoogd met het oog op vroegdetectie en interventie Druggerelateerde gezondheidsrisico s in het publiek toegankelijk domein worden voorkomen en beperkt. De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. De gerechtelijke onderzoekscapaciteit mbt de lokale drugshandel wordt uitgebreid De politie maximaliseert de toepassing van de administratieve sancties ten aanzien van drugs en overmatig drankgebruik en de daaraan gekoppelde overlast. Drugshandelaars worden gedetecteerd en ontmoedigd door intensief buitgericht te rechercheren De bestuurlijke bevoegdheden om overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik te verminderen zijn maximaal ingezet. De onmiddellijke minnelijke schikking voor op heterdaad betrapte meerderjarige drugsbezitters is ingevoerd. er is een samenwerking met politie en DVZ om illegale drugshandelaars en/of gebruikers te repatriëren 13

16 Doelstellingennota Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG SVG0203 Dealers, trafikanten en producenten worden met een nultolerantiebeleid afgehandeld Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging Exploitatie Uitgaven SVG SVG SVG SVG SVG SVG SVG0299 De politie voorziet in maximale informatiedeling van gevatte gebruikers en veelplegers die in aanmerking komen voor zorg en hulpverlening De mogelijkheden tot een bestuurlijke afhandeling van overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik, zijn maximaal ingezet Er is justitieel casemanagement voor de doelgroep verslaafde veelplegers Gevatte gebruikers met een complexe problematiek worden in een ketenaanpak afgehandeld Justitie voorziet in maximale informatiedeling van gevatte gebruikers en veelplegers die in aanmerking komen voor zorg en hulpverlening Justitie put haar bevoegdheden inzake alternatieve afhandeling met betrekking tot problematische gebruikers en veelplegers maximaal uit Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven SVG Personeelslijn 14

17 Doelstellingennota Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB05 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1SMB0501 Een doelgerichte minderhinderaanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold Investering Uitgaven SMB SMB SMB SMB SMB SMB0502 Een doelgerichte aanpak van minder hinder is intern georganiseerd Goede afspraken en een werkbare taakverdeling met de verschillende externe partners zijn bereikt De principes van de minderhinderaanpak zijn geïntegreerd in de verschillende stedelijke (plan)processen en bestekken in samenspraak met de externe partners Als stad participeren we aan een structureel overleg met de externe partners in functie van de minderhinderaanpak Hinder veroorzaakt door werven is tot een minimum beperkt De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en -routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien Investering Uitgaven SMB SMB SMB SMB0503 Een bereikbaarheidsconcept is in samenspraak met de externe partners geconcretiseerd Een (tijdelijk) alternatief mobiliteitsaanbod is samen met de externe partners uitgebouwd Mobiliteitsreducerende maatregelen zijn samen met de externe partners ontwikkeld De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken 15

18 Doelstellingennota Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Exploitatie Uitgaven SMB SMB SMB SMB0504 Logistieke maatregelen in het kader van de minderhinderaanpak zijn in samenspraak met de externe partners uitgewerkt Een aanpak voor steunmaatregelen op economisch vlak in het kader van de minder hinder is samen met de externe partners ontwikkeld Bedrijvigheid, economische draagkracht, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de stad tijdens de werffase zijn behouden in samenwerking met de externe partners Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd Exploitatie Uitgaven SMB SMB SMB De infrastructuurcommunicatie binnen de stad is gestroomlijnd Een kwaliteitskader voor infrastructuurcommunicatie is ontwikkeld waarbinnen de stad en haar partners samenwerkingsafspraken kunnen vastleggen Een set van communicatiemiddelen is ontwikkeld, afgestemd op de diverse informatie- en participatiebehoeften die infrastructuurprojecten met zich meebrengen 16

19 Doelstellingennota Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW06 De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten Actieplannen 1SLW0601 De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd Exploitatie Uitgaven SLW SLW SLW0602 Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd De jeugdwerkloosheid is aangepakt Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten SLW SLW SLW SLW0603 1SLW SLW De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad De begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer en richting reguliere arbeidsmarkt door stedelijke initiatieven op vlak van sociale economie is geïntegreerd De stad heeft Kunnig tot en met 2015 ondersteund richting zelfrendabiliteit OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. OCMW-klanten volgen een realistisch activeringstraject bepaald door het OCMW vanuit zijn regierol De kennis van het Nederlands van de OCMW- klant is versterkt voor en tijdens de tewerkstelling 17

20 Doelstellingennota Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW SLW SLW0604 1SLW De doorstroom na artikel 60 is verhoogd doordat het werkervaringsaanbod is aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt Binnen alle Antwerpse werkwinkels organiseert het OCMW een welzijnstraject voor werkzoekenden (ook voor niet-leefloonklanten) Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. OCMW klanten krijgen een aanbod sociale activering op maat 18

21 Doelstellingennota Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW09 Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Liquiditeiten Uitgaven Actieplannen 1SLW0901 De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven Liquiditeiten Uitgaven SLW SLW SLW SLW SLW Voldoende plaatsen voor- en naschoolse opvang zijn voorzien De capaciteitsuitdagingen in het basisonderwijs zijn aangepakt De capaciteitsuitdagingen in het secundair onderwijs zijn aangepakt De capaciteitsuitdagingen in het buitengewoon onderwijs zijn aangepakt Voldoende competente schoolmedewerkers werken in Antwerpse scholen 1SLW0999 Personeelslijn Ontvangsten Exploitatie Uitgaven SLW Personeelslijn 19

22 Doelstellingennota Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR03 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR SBR SBR SBR SBR0302 Cultureel erfgoed bepaalt mee de uitstraling van historisch en hedendaags Antwerpen De stedelijke erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden De Collectie Antwerpen (fysiek en digitaal) is in goede conditie Doordachte marketing maakt cultureel erfgoed (instellingen) interessant voor een groot publiek Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SBR SBR SBR SBR Cultureel erfgoed zet bewoners en bezoekers aan tot cultuurparticipatie in Antwerpen De stedelijke erfgoedinstellingen zijn fysiek, intellectueel en financieel toegankelijk De Collectie Antwerpen is zowel fysiek als online ter beschikking Gerichte communicatie maakt cultureel erfgoed(instellingen) toegankelijk voor een divers publiek 20

23 Doelstellingennota Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR0303 Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR SBR SBR SBR SBR0304 Cultureel erfgoed zet aan tot reflectie over verleden, heden en toekomst De stedelijke erfgoedinstellingen bieden expertise aan via presentaties, leeszalen en depots De Collectie Antwerpen is verder wetenschappelijk onderzocht Het erfgoedaanbod zet aan tot levenslang leren en expertiseontwikkeling Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR SBR SBR SBR SBR0305 Cultureel erfgoed bepaalt mee de ontwikkeling van de hedendaagse en toekomstige stad De stedelijke erfgoedinstellingen bieden relevante presentaties aan De Collectie Antwerpen is vanuit actueel perspectief aangevuld Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SBR SBR De stedelijke erfgoedsector is coördinator van erfgoedinstellingen en niet-institutionele erfgoedpartners in Antwerpen De stedelijke erfgoedinstellingen zijn gedreven voortrekker in Vlaanderen en actief participant op internationaal vlak 21

24 Doelstellingennota Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR SBR SBR0399 De Collectie Antwerpen is toonaangevend in Vlaanderen en betekenisvol in internationaal perspectief Het erfgoedaanbod is toonaangevend in Vlaanderen en betekenisvol in internationaal perspectief Personeelslijn Ontvangsten Exploitatie Uitgaven SBR Personeelslijn 22

25 Doelstellingennota Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR05 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0501 Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR SBR SBR SBR0502 Jongeren en jeugdverenigingen worden ondersteund zodat de kwaliteit en continuïteit van het jeugdwerk hoog is Jeugdverenigingen hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd tot deelname aan en organisatie van jeugdwerkactiviteiten De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR SBR SBR Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt Het jeugdwerkaanbod van de stad en haar districten is complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt en op de pleinen Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd tot deelname aan en betrokkenheid bij het jeugdaanbod 23

26 Doelstellingennota Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR0503 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR0504 Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren en sociaal-artistiek te experimenteren Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende fuifruimtes De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte Bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken zijn opengesteld, gedeeld en toegankelijk voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk Er is meer mentale ruimte door kinderen, tieners en jongeren positief in beeld te brengen Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd om optimaal gebruik te maken van de publieke ruimte Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van de stad en haar districten Exploitatie Uitgaven SBR SBR SBR SBR0599 Kinderen, tieners en jongeren zijn betrokken bij het beleid van de stad door middel van laagdrempelige en aantrekkelijke inspraakprojecten Vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren zijn betrokken bij het beleid door middel van structurele inspraak Het professioneel jeugdwerk organiseert expertisedeling en adviseert het beleid Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven SBR Personeelslijn 24

27 Doelstellingennota Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM01 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat Exploitatie Ontvangsten Uitgaven HHM HHM HHM HHM0102 Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp- en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk Mensen in problematische leefsituaties worden via (mobiele) hulp- en dienstverlening bereikt en geholpen Vrijwilligers informeren kwetsbare, moeilijk bereikbare, doelgroepen over allerlei thema s uit hun leefwereld, om zo de weg te vinden naar de reguliere hulpverlening Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren Exploitatie Uitgaven HHM HHM HHM HHM0103 Bottom-up initiatieven van burgers en verenigingen zijn opgenomen in een netwerk van reguliere hulp- en dienstverleningsinitiatieven Mensen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij specifieke hulpverleningsinitiatieven voor psychosociale hulp Reguliere voorzieningen zoals de eerstelijnshulpverlening, (geestelijke) gezondheidszorg, schuldbemiddeling e.a. zijn beter toegerust om mensen met een migratie-achtergrond te begeleiden Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak 25

28 Doelstellingennota Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM0104 Elke dak- en thuisloze krijgt gepaste opvang Dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek worden geholpen door middel van een ketenaanpak Acute dak -en thuislozen worden geholpen via korte begeleidingstrajecten Dak -en thuislozen maken gebruik van een laagdrempelig (paramedisch) zorgaanbod met outreach-opdracht Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties Uithuiszetting wordt maximaal vermeden door bemiddeling OCMW Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM0105 Er is regie, coördinatie en ondersteuning voor de Huizen van het Kind (Aanstaande) gezinnen kunnen in de Huizen van het kind terecht voor preventieve gezinsondersteuning, ontmoeting en ruimere dienstverlening Er is een onthaal -en informatiepunt in elk huis van het kind met dienstverlening volgens het one-stop-shopprincipe voor gezinnen met vragen over het grootbrengen van kinderen Er is preventieve gezondheidszorg voor (aanstaande) gezinnen dat prioritair inzet op zwangere vrouwen en (kwetsbare) gezinnen met kinderen tussen 0-3 jaar Er is een ruim aanbod aan laagdrempelige individuele gezinsondersteuning en groepswerk bij vragen ivm opvoeding en andere levensdomeinen Via ontmoeting in de Huizen van het Kind kunnen gezinnen elkaar informeel ondersteunen bij de opvoeding De huizen van het kind werken aan de versterking van kwetsbare gezinnen in het kader van de bestrijding van kinderarmoede Ouders zijn betrokken bij de werking van de Huizen van het Kind via gebruikersparticipatie en vrijwillige inzet Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties 26

29 Doelstellingennota Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Exploitatie Uitgaven HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM0106 In de strijd tegen kinderarmoede zetten we in op zeer jonge kinderen en investeren we in kansarme kinderen en hun ouders Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen maken gebruik van het aanbod van sociale restaurants We staan mensen in armoede bij in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun. We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen We zetten in op werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, en investeren in activering van de meest kwetsbare jongeren We zetten in op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met aandacht voor een grote diversiteit aan woonvormen Kwetsbare kinderen, jongeren en nieuwkomers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en deze maximaal in te zetten in de samenleving. Op deze manier bestrijden we ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs In het kader van een inclusief armoedebeleid worden binnen alle beleidsdomeinen van de stad acties ondernomen om armoede in al haar dimensies te voorkomen en te bestrijden Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen Exploitatie Uitgaven HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM De afstemming met bovenlokale overheden op vlak van sociaal beleid, in het bijzonder van het armoedebeleid, is gerealiseerd Mensen in armoede worden empowered om deel te nemen aan de samenleving en ze mee vorm te geven Kennis over armoede en de impact ervan op het individu en het gezin, is gedeelde kennis Op basis van de armoedebarometer en beleidsmonitor evalueren we het lokaal sociaal (armoede-)beleid en sturen we daar waar nodig bij. Vernieuwende acties kunnen worden geformuleerd Via het wijkgebonden netwerk met welzijnsactoren hebben we een beter zicht op de noden en behoeften van kwetsbare groepen en kunnen we het sociaal beleid evalueren en bijsturen We bundelen alle acties van de lokale overheid en van externe organisaties die bijdragen tot de realisatie van sociale grondrechten in het lokaal sociaal beleid We gaan in dialoog met alle actoren die bijdragen tot het lokaal sociaal beleid, in het bijzonder het armoedebeleid, over de planning, realisatie en evaluatie van het beleid Dienst- en hulpverleners passen de principes van pro-actieve dienstverlening toe in elk contact met de burger en op die manier zorgen ze ervoor dat mensen hun rechten optimaal benutten 1HHM0107 Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij 27

30 Doelstellingennota Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven HHM HHM HHM HHM HHM0108 De ambities over een e-inclusieve stad van stedelijke en niet-stedelijke partners worden gecoördineerd Er is op diverse en herkenbare manieren gratis toegang tot computers en het internet in de stad Meer Antwerpenaren beschikken over de vaardigheden om met (stedelijke) digitale toepassingen te werken Digitale toepassingen worden ingezet ter bevordering van de sociale cohesie in wijken De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund Ontvangsten Exploitatie Uitgaven HHM HHM HHM HHM0199 Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf (Jonge) Gedetineerden zijn voorbereid op het einde van hun detentie door intensieve trajectbegeleiding en onderwijs (Ex) gedetineerden zijn toegeleid naar vrijwilligerswerk Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven HHM Personeelslijn 28

31 Doelstellingennota Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1HHM0301 Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven HHM HHM HHM HHM HHM HHM HHM0302 Elke anderstalige krijgt via het huis van het Nederlands een behoeftegerichte intake en screening Kandidaat-cursisten kunnen binnen de 6 maanden starten met een cursus Nederlands Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van werk Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van studies: geïntegreerde beroepsopleidingen, academisch Nederlands en zelfstudie Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van opvoeding van de kinderen, wonen, gezondheid, welzijn en leven in de wijk Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van algemene integratie Antwerpen is een taalrijke stad waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen Exploitatie Uitgaven HHM HHM HHM0303 Anderstaligen kunnen gebruik maken van oefenkansen Nederlandstaligen creëren oefenkansen voor anderstaligen Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen Exploitatie Uitgaven HHM De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van externe organisaties zijn verminderd dankzij een taalbeleid 29

32 Doelstellingennota Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM HHM HHM0304 De communicatie van de stad is afgestemd op laagtaalvaardigen De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van de stad zijn verminderd dankzij een taalbeleid Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal Exploitatie Uitgaven HHM HHM HHM Meer mensen maken kennis met de geschiedenis van de Nederlandse taal en literatuur Meer mensen maken kennis met Nederlandstalige schrijvers Meer mensen krijgen stimuli om creatief met Nederlands om te gaan 30

33 Doelstellingennota Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB06 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1SSB0601 Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen Exploitatie Uitgaven SSB SSB SSB SSB0602 Een strategisch kader bepaalt het imago en de unieke marktpositionering van de stad Per doelmarkt worden de prioriteiten en de aanpak gedefinieerd Het organisatiemodel is afgestemd op de gezamenlijke ambities Gezamenlijke producten en diensten versterken de nationale en internationale positie Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven SSB SSB SSB SSB0699 Bestaande producten en diensten worden geoptimaliseerd Er zijn meetinstrumenten om de inspanningen rond stadspromotie te evalueren Een geïntegreerde aanpak vertaalt zich in ondersteunende communicatietools, offline en online zodat de interne en externe partners de nodige informatie ontvangen Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven

34 Doelstellingennota Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB Personeelslijn 32

35 Doelstellingennota Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB08 Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1TSB0801 Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant Ontvangsten Exploitatie Uitgaven Investering Uitgaven TSB TSB TSB TSB0802 De klant kan ons bereiken waar en wanneer hij ons nodig heeft Personeelsmiddelen worden optimaal ingezet De interne organisatie is efficiënt en klantgericht Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB TSB TSB TSB0803 Vraag en aanbod naar arbeid zijn optimaal op elkaar afgestemd De interne arbeidsmarkt is afgestemd op noden van de organisatie en medewerker Het aanvraag-, wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid is innoverend en efficiënt Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen Ontvangsten Exploitatie Uitgaven

36 Doelstellingennota Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Investering Uitgaven TSB TSB TSB TSB TSB TSB TSB TSB0804 Medewerkers nemen hun functioneren, ontwikkeling en loopbaan in eigen handen Leidinggevenden vervullen hun rol als coach, manager en leider Medewerkers zijn maximaal inzetbaar Medewerkers ervaren de remuneratie en arbeidsvoorwaarden als billijk, transparant en motiverend Een efficiënt georganiseerde personeelsvereniging draagt bij tot de bevlogenheid van medewerkers Uitstroom van medewerkers wordt transparant en proactief benaderd Er is een geïntegreerde interne communicatiestrategie Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking Exploitatie Uitgaven TSB TSB TSB TSB0899 Iedereen heeft gelijke kansen om een loopbaan te starten Er is geen discriminatie op de werkvloer en iedere medewerker heeft gelijke kansen om een duurzame loopbaan te ontwikkelen Tewerkstellingsmaatregelen worden maximaal ingezet als financiële hefboom voor diversiteit in de organisatie Personeelslijn Exploitatie Ontvangsten Uitgaven TSB Personeelslijn 34

37 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veilige stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mobiele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere